- La regularización de gastos se anula desde la opción de Subsistema de Gestión Financiera, identifica el número de expediente (pueden aplicar el filtro para buscarlo de forma más sencilla) y utiliza el botón de “ANULAR”.
- Los gastos recurrente variable puede aplicar dos procesos diferentes según los siguientes casos:
- Aplicar anulación de pagos cuando el tipo de pago requiere la emisión de cheque los cuales tengan cualquiera de los siguientes estados: PAGADO, ASIGNADO E IMPRESO. Se realiza en la opción Anulación-Gasto (nivel presupuestario)
- Aplicar devolución de pagos cuando el tipo de gasto requiere emisión de cheque únicamente cuando su estado sea ENTREGADO. Este proceso se realiza desde tesorería, devuelve tanto la disponibilidad financiera como la presupuestaria. Para ello hay que crear un documento de devolución sobre el expediente en mención. Esta devolución se puede realizar de forma total (monto completo) o de forma parcial (varios montos para completar el pago).
- El flujo de fondo en avance de caja chica no aplica anulación o devolución, únicamente reposiciones o liquidación final del mismo.
Nota:
Cualquier incidencia de sistema o solicitud debe ser remitida con su respectiva documentación al sos@sefin.gob.hn
