Los flujos de ingresos (caja, bancarios o de transferencia) se deben anular cuando sea requerido desde la opción de Subsistema de Gestión Financiera, Aplicar el botón del filtro para buscar el expediente, identifica el número de expediente y utiliza el botón de “ANULAR”.
Nota:
Cualquier incidencia de sistema o solicitud debe ser remitida con su respectiva documentación al sos@sefin.gob.hn
