- Identificar el número y monto del cheque en sistema más el número y tipo de expediente.
- Comprobar información física con el sistema (el número y monto del cheque, fecha ect.) sea consistente.
- Comprobar el estado y tipo de expediente en SAMI. Si el expediente es de tipo recurrente variable debe hacer lo siguiente:
- Sí, el estado cheque es pagado no entregado, proceder con la anulación del pago. Confirmada la anulación del cheque en sistema, proceder con la anulación física. El siguiente paso es generar nuevamente el pago en “Tipos de Expedientes para Pago” y finalizar con la generación e impresión del cheque en tesorería de SAMI.
- Sí, el estado cheque es entregado, proceder con la devolución del pago. Confirmada la devolución del cheque en sistema proceder con la anulación física. Posteriormente generar nuevamente el compromiso de pago desde el flujo de gasto recurrente variable” y finalizar con la generación e impresión del cheque en tesorería.
Nota:
Cualquier incidencia de sistema o solicitud debe ser remitida con su respectiva documentación al sos@sefin.gob.hn
